### 公司标准采购作业细则

#### 引言

在现代企业管理中，采购作业不仅是确保企业供应链顺畅的关键环节，也是成本控制、质量管理和企业效益提升的重要抓手。为了确保采购活动的规范、高效与透明，特制定本《公司标准采购作业细则》（以下简称“细则”），旨在明确采购流程、规范操作行为、提升采购效率与质量，并强化内部控制与风险管理。本细则适用于公司所有部门的采购活动，是指导采购工作的基本准则。

#### 第一章 总则

**1.1 目的与原则**

本细则旨在建立一套科学、合理、高效的采购管理体系，通过规范化操作，实现采购成本的有效控制，保证物资供应的质量与及时性，同时增强企业的市场竞争力。基本原则包括：公平公正、成本效益、质量控制、供应商管理、风险防控及持续改进。

**1.2 适用范围**

本细则适用于公司所有部门的所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、服务、办公用品等。

#### 第二章 采购流程

**2.1 需求提出**

各部门根据实际需求，填写《采购申请单》，明确采购物品的名称、规格、数量、预期价格区间及需求时间等，经部门负责人审核后提交至采购部门。

**2.2 供应商选择与管理**

– **信息收集**：采购部门负责收集潜在供应商信息，包括但不限于价格、质量、交货期、售后服务等。

– **评估与选择**：依据预设标准（如ISO认证、历史业绩、客户评价等）对供应商进行综合评价，形成《供应商评估报告》。

– **建立合作关系**：经过审批的供应商纳入《合格供应商名录》，签订采购合同或协议。

**2.3 采购实施**

– **询价与比价**：对选定供应商发送询价单，收集报价并对比分析。

– **合同签订**：基于比价结果，与最终选定供应商签订正式采购合同，明确商品规格、数量、价格、交货期、付款方式等条款。

– **订单下达**：采购合同生效后，由采购部门向供应商下达《采购订单》。

**2.4 验收与付款**

– **到货验收**：物资到货后，由使用部门或指定人员依据合同要求进行验收，填写《验收报告》。

– **付款申请**：验收合格后，采购部门提交《付款申请》，经财务部和相关部门审核后安排付款。

#### 第三章 成本控制与质量保障

**3.1 成本控制**

– 实施集中采购，利用规模效应降低采购成本。

– 定期分析采购成本趋势，寻找成本优化空间。

– 建立价格监督机制，对异常价格波动进行调查。

**3.2 质量保障**

– 严格执行供应商准入与定期评审制度，确保供应商资质。

– 实施样品测试与现场考察，确保产品质量符合标准。

– 建立质量问题反馈与处理机制，对不合格品采取相应措施。

#### 第四章 风险管理与合规性

**4.1 风险管理**

– 定期评估采购过程中的潜在风险，包括供应中断、价格变动、质量问题等。

– 制定风险应对预案，如多元化供应商策略、备用供应商名单等。

**4.2 合规性**

– 确保所有采购活动符合国家法律法规、行业标准及公司政策。

– 加强反贪污反腐败教育，建立举报机制，维护良好商业道德。

#### 第五章 培训与监督

**5.1 培训**

定期对采购相关人员开展采购政策、流程、法律法规等方面的培训，提升专业能力。

**5.2 监督与审计**

– 设立内部审计部门，定期对采购活动进行审计，确保合规性。

– 鼓励员工反馈问题，建立有效的监督机制。

#### 第六章 附则

本细则自发布之日起实施，由公司财务部负责解释及修订。随着市场环境和企业战略的变化，本细则将适时进行调整和完善，以确保其有效性和适应性。

—

以上内容仅为框架性描述，具体实施时还需根据公司的实际情况和法律法规要求进一步细化各项条款和操作指南。通过实施本细则，旨在构建一个高效、透明、合规的采购管理体系，为公司的持续发展奠定坚实的基础。